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周恩來鄧穎超紀念館2018年度部門決算編制說明
時間:2019-09-16


周恩來鄧穎超紀念館

2018年度部門決算編制說明


第一部分    周恩來鄧穎超紀念館概況

一、主要職責

        周恩來鄧穎超紀念館主要職責:緬懷兩位偉人豐功偉績,研究偉人生平思想,展現光輝一生的愛國主義教育基地。是集展覽、收藏、研究、保管、教育為一體的革命偉人紀念館。

二、機構設置

        根據上述職責,周恩來鄧穎超紀念館內設7個職能部室。

第二部分  周恩來鄧穎超紀念館2018年度部門決算

情況說明

一、2018年度部門決算收入情況

        周恩來鄧穎超紀念館2018年度部門決算收入總計26,203,143.14元,與2017年決算相比減少1,998,889.46元,其中:財政撥款收入22,494,000.00元,占85.84%;上級補助收入8,000.00元,占0.03%;事業收入1,993,348.00元,占7.61%;其他收入117,952.86元,占0.45%。

二、2018年度部門決算支出情況

        周恩來鄧穎超紀念館2018年度部門決算支出總計26,203,143.14元,與2017年決算相比減少1,998,889.46元,其中:基本支出19,383,256.76元,占73.97%;項目支出3,376,629.11元,占12.89%。

三、2018年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

        周恩來鄧穎超紀念館2018年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計21,209,882.42元,與2017年決算相比增加477,481.09元,具體情況如下:

        1.“文化體育與傳媒支出” 19,288,507.21元,其中:

        “文物” 19,288,507.21元,包括:“文物保護”938,673.00元,主要用于2017年國家文物保護專項資金支出;“博物館”18,349,834.21元,主要用于基本支出及口述歷史項目、周恩來鄧穎超的家風展、偉大的外交家周恩來展、周恩來鄧穎超紀念館文物保護等項目支出。

        2.“社會保障和就業支出”1,291,000.00元,其中:

“行政事業單位離退休”支出1,291,000.00元,包括:“機關事業單位基本養老保險繳費支出”922,000.00元,主要用于繳納基本養老保險;“機關事業單位職業年金繳費支出”369,000.00元,主要用于繳納職業年金。

        3.“醫療衛生與計劃生育支出”630,375.21元,其中:

        “行政事業單位醫療”支出630,375.21元,包括:“事業單位醫療”491,375.21元,主要用于報銷離休人員醫藥費和在職職工基本醫療保險繳費支出;“其他行政事業單位醫療支出”139,000.00元,主要用于職工醫療補助支出。

四、2018年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

        周恩來鄧穎超紀念館2018年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計17,845,563.21元,與2017年決算相比減少183,624.22元,具體情況如下:

        1.“工資福利支出”11,530,093.76元,其中:“基本工資”2,004,783.00元、“津貼補貼”756,836.70元、“績效工資”3,947,664.90元、“機關事業單位基本養老保險繳費”922,000.00元、“職業年金繳費”369,000.00元、“職工基本醫療保險繳費”487,565.26元、“其他社會保險繳費”213,031.08元、“住房公積金”2,291,642.54元、“醫療費”84,220.28元、“其他工資福利支出”453,350元,主要用于按地方性津貼補貼規定發放的值班費支出。

        2.“對個人和家庭的補助”636,469.45元,其中:“離休費”409,880.22元、“退休費”126,211.56元、“撫恤金”41,188.00元、“醫療費補助”58,589.67元、“獎勵金”600.00元。

        3.“商品和服務支出”5,614,086.20元,其中:“辦公費”47,868.40元、“印刷費”41,500.00元、“手續費”1,642.33元、“水費”106,176.70元、“電費”575,923.59元、“郵電費”25,013.35元、“取暖費”421,832.40元、“物業管理費”3,646,235.20元、“差旅費”40,428.17元、“維修(護)費”249,715.97元、“培訓費”7,180.00元、“公務接待費”1,378.00元、“專用材料費”30,138.70元、“工會經費”149,059.09元、“福利費”186,323.87元、“公務用車運行維護費”12,010.53元、“其他交通費用”5,303.90元、“其他商品和服務支出”66,356元,主要用于博協、景區分會等會費及公眾責任險等支出。

        4.“資本性支出”64,913.80元,其中:“辦公設備購置”62,910.00元、“其他資本性支出”2,003.80元,主要用于圖書資料購置。

五、2018年度機關運行經費決算數

        周恩來鄧穎超紀念館2018年度無機關運行經費。

六、2018年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

        周恩來鄧穎超紀念館2018年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

七、2018年度政府采購情況

        周恩來鄧穎超紀念館 2018年政府采購支出總額5,822,920.53元,其中:政府采購貨物支出1,003,905.00元、政府采購服務支出4,819,015.53元。

八、2018年度預算績效情況

        周恩來鄧穎超紀念館2018年度無實行預算績效管理的項目。

九、2018年度國有資產占有使用情況

        截至2018年12月31日,周恩來鄧穎超紀念館共有車輛    3輛,其中:其他用車3輛,其他用車主要包括一般公務用車。單價50萬元以上的通用設備1臺(套),單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

十、2018年度教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

        周恩來鄧穎超紀念館非鄉、鎮、街級部門,無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第三部分  專業名詞解釋

        部門決算。是指行政事業單位在年度終了,根據財政部門決算編審要求,在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。


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